云南省电子计算中心2022年预算公开目录

云南省电子计算中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省电子计算中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子计算中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省电子计算中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子计算中心（云南省计算技术研究所）是1978年6月由科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入ylzzcom永利总站线路检测的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入ylzzcom永利总站线路检测，2015年10月，按《ylzzcom永利总站线路检测机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入ylzzcom永利总站线路检测，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等科学研究及人才培养工作。

（二）机构设置情况

云南省电子计算中心现设有办公室、先进软件开发应用中心、民族文化数字化工程中心三个部门。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。云南省电子计算中心现有在职教职员工32人，其中专业技术岗位29人;专业技术岗位中教学科研人员29人，具有正高职称的1人，占教学科研人员的3 %，具有副高职称的13人，占教学科研人员的45%。

（三）重点工作概述

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,积极融入学校、学院的各项中,积极参与一流大学建设和学院新工科建设，重点工作主要包括：着力加强一流学科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；深入实施科研强校战略，产出一流研究成果；建设一流新工科教育平台。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入783.76万元，其中：一般公共预算733.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少17.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入733.76万元，其中:本年收入733.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少67.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出783.76万元。财政拨款安排支出733.76万元，其中：基本支出733.76万元，与上年对比减少67.18万元，主要原因分析：财政全额保障人员退休，相应支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育506.33万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.17万元，主要用于缴纳离退休人员的社保缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.57万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元，主要用于缴纳单位本年退休人员职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.84万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.55万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.03万元，主要用于缴纳由单位承担人员的医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.36万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子计算中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子计算中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

云南省电子计算中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子计算中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：保有车辆将于本年报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省电子计算中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省电子计算中心部门资产总额747.35万元，其中，流动资产567.02万元，固定资产177.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值78.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3：云南省电子计算中心2022年预算公开附表

2022年2月11日